来源：衡阳市福利彩票发行中心发布时间：2025-01-17
2025预算公开
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 058009 | 衡阳市福利彩票发行中心 | 397.96 | 81.86 | 316.1 | 397.96 | 全力做好本市福利彩票销售工作，确保全年销售目标顺利完成。力争2025年完成彩票销售6.2亿元，其中电脑票销售5.25亿元，即开票销售0.95亿元。确保销售网点数量不低于上年度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本管控 | ≤ | 2380 | 万元 | 全年对县级发行费补助、彩票发行销售支出、其他各项业务费用及单位管理费用等开支严格控制不超预算。 | 控制在预算额度范围内记20分，每超支100万扣1分。 | 20 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年福利彩票销售金额 | ≥ | 6.2 | 亿元 | 确保2025年完成彩票销售6.2亿元，其中电脑票销售5.25亿元，即开票销售0.95亿元。 | 完成记10分，每少完成2000万扣1分。 | 10 | ||||||||||
| 全年福彩渠道建设网点新建数量 | ≥ | 10 | 个 | 预计全年新建福潮网点10个。 | 完成记10分，每少完成1个扣1分。 | 10 | ||||||||||||
| 销售网点服务覆盖率 | ≥ | 100 | % | 为所有在营销售网点提供培训、宣传、业务指导等服务。 | 服务覆盖率达100%记5分，每降低20%扣1分。 | 5 | ||||||||||||
| 质量指标 | 福利彩票销售网点资质达标率 | = | 100 | % | 所有在营销售网点的申请人学历、年龄，场地选址，店面装修等符合相关规定。 | 销售网点资质达标率达100%记10分，每降低10%扣1分。 | 10 | |||||||||||
| 福利彩票销售网点增长率 | ≥ | 0 | % | 2025年福利彩票销售网点数量不低于上年度。 | 销售网点增长率≥0%记5分，否则不计分。 | 5 | ||||||||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 定性 | 2025年度 | 各项工作完成时限。 | 已全部完成记5分，未完成工作每增加一项扣0.5分。 | 5 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财税收入 | ≥ | 200 | 万元 | 实现增加财税收入200万元以上。 | 上缴税收200万记10分，每少20万扣1分。 | 10 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 稳定福彩就业队伍 | ≥ | 600 | 人 | 提供就业岗位，稳定社会就业600余人。 | 稳定社会就业600余人得满分5分，每少60人扣1分。 | 5 | |||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 筹集福彩公益金 | ≥ | 1.5 | 亿元 | 通过福彩品牌建设，全年为国家筹集福彩公益金1.5亿元以上。 | 筹集1.5亿元以上公益金记5分，每减少100万扣0.1分。 | 5 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和各销售网点业主满意度 | ≥ | 90 | % | 社会公众和各销售网点业主对工作的满意度。 | 销售网点业主及社会公众满意度≥90%得满分10分，每下降9%扣1分。 | 10 | ||||||||||
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