来源：市社会福利院发布时间：2025-01-16
福利院2025年部门预算公开
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 058003 | 衡阳市社会福利院 | 1,752.48 | 1,462.48 | 200 | 90 | 700.38 | 1,052.1 | 1、建立健全孤儿、特困人员保障体系，维护院内服务对象权益；2、为全院283名服务对象提供良好的生活、学习环境。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 0 | % | 资金支出严格按预算执行 | 成本节约率0%以上计20分，低于0%，每降低1%扣1分，扣完为止 | 20 | |
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展开放日活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 通过开放日活动，扩大社会影响力 | 开放日活动次数1次以上计3分，未开展不计分 | 3 | ||||||||||
| 开展全院安全排查次数 | ≥ | 6 | 次 | 开展安全排查，保障院内安全 | 安全排查次数6次以上计3分，少于6次不计分 | 3 | ||||||||||||
| 全院设施设备维修维护覆盖率 | ≥ | 90 | % | 全院设施设备应维尽维、应修尽修 | 维修维护覆盖率90%计3分，每少5%扣1分，扣完为止 | 3 | ||||||||||||
| 编外人员数量 | ≤ | 153 | 名 | 严格控制全院编外人员数量 | 编外人数小于或等于155名计3分，超过不计分 | 3 | ||||||||||||
| 全院服务对象护理覆盖率 | = | 100 | % | 保障院内孤儿、特困人员等服务对象的日常照料、医疗康复等护理服务全覆盖 | 护理覆盖率100%计3分，低于100%不计分 | 3 | ||||||||||||
| 质量指标 | 院内各项设施设备有效使用率 | ≥ | 90 | % | 保障院内各项设施设备正常运行 | 有效使用率90%以上计5分，每少5%扣1分，扣完为止 | 5 | |||||||||||
| 院内安全隐患 | = | 0 | 起 | 全院安全零隐患，零事故 | 全院零起安全事件发生计5分，每出现1例扣1分，扣完为止 | 5 | ||||||||||||
| 养治教康服务质量达标率 | ≥ | 95 | % | 提供护理医疗康复等服务质量是否合格 | 服务质量达标率95%以上计5分，每降低1%扣1分，扣完为止 | 5 | ||||||||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥ | 90 | % | 各项工作是否按时如期完成 | 完成及时率90%以上计10分，每少5%扣1分，直至扣完 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高服务对象安全感、幸福感 | 定性 | 有效提高 | / | 保障院内孤残儿童健康成长，提高孤残儿童的安全感、幸福感 | 提高效果明显计8分，良好计6分，一般计4分，无效果不计分 | 8 | |||||||||||
| 改善全院生活环境，提升全院生活水平 | 定性 | 有效改善、提升 | / | 全院服务对象生活水平提升，生活环境改善 | 改善、提升效果明显计7分，良好计5分，一般计3分，无效果不计分 | 7 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 推动儿童福利事业高质量发展 | 定性 | 有效推动 | / | 是否对儿童福利事业作出贡献 | 推动效果明显计5分，良好计4分，一般计3分，无效果不计分 | 5 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 全院服务对象满意度测评 | 满意度90%以上计10分，每少1%扣1分，扣完为止 | 10 | ||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||||||||
| 058003 | 衡阳市社会福利院 | 1,052.1 | ||||||||||||||||
| 058003 | 单位运转支出 | 90 | 保障全院37名在编人员福利费及三公经费支出 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 严格控制该项目在项目内支出 | 成本节约率0%以上计20分，0%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 20 | ||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障在编人员福利费覆盖率 | 100 | 保障全院在编人员福利费 | 覆盖率100%计15分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | = | 15 | ||||||||||
| 质量指标 | 三公经费支出合规率 | 100 | 保证三公经费支出按程序合法合规 | 合规率100%计15分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | = | 15 | |||||||||||
| 时效指标 | 文件政策上传下达及时率 | 90 | 保障文件政策及时上传下达相关人员 | 及时率90%以上计10分，90%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提升服务水平，促进社会和谐 | 有效提升 | 促进工作，提高工作效率，提升服务水平 | 有效提升计20分，良好计15分，一般计10分，无效果不计分 | / | 定性 | 20 | |||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 全院服务对象测评度 | 满意度90%以上计10分，90%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 10 | ||||||||||
| 058003 | 孤残儿童收养经费 | 73.6 | 全院设备设施维修维护、服务对象日常水电等开支。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 严格控制该项目在预算内支出 | 成本节约率0%以上计20分，低于0%，每少10%扣10分，扣完为止 | % | ≥ | 20 | ||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全院配置消防器材数量 | 175 | 全院各楼层配备相应的消防器材 | 消防器材数量175个以上计3分，每少10个扣1分，扣完为止 | 个 | ≥ | 3 | ||||||||||
| 全院设施设备维修维护覆盖率 | 90 | 全院设施设备应维尽维，应修尽修 | 维修维护覆盖率90%以上计5分，每少5%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 5 | ||||||||||||
| 开展全院安全排查次数 | 6 | 开展安全排查，保障院内安全 | 安全排查次数6次以上计4分，少于6次不计分 | 次 | ≥ | 4 | ||||||||||||
| 全院监控覆盖率 | 80 | 保障院内监控无死角 | 监控覆盖率80%以上计3分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 3 | ||||||||||||
| 质量指标 | 消防器材验收合格率 | 100 | 消防器材验收合格 | 验收合格率100%以上计5分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 5 | |||||||||||
| 院内各项设施设备有效使用率 | 90 | 保障院内各项设施设备正常运行 | 有效使用率90%以上计5分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 5 | ||||||||||||
| 院内安全隐患 | 0 | 全院安全零隐患，零事故 | 全院零起安全事件计5分，每出现一例扣1分，扣完为止 | 起 | = | 5 | ||||||||||||
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 90 | 及时排查故障，保障正常使用 | 及时率90%以上计7分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 7 | |||||||||||
| 设备验收及时率 | 95 | 及时验收消防等设备设施 | 及时率95%以上计3分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 3 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高孤残儿童的安全感幸福感 | 有效提高 | 保障院内孤残儿童健康成长 | 提高效果明显计10分，良好计8分，一般计6分，无效果不计分 | / | 定性 | 10 | |||||||||||
| 保障院内正常运行 | 有效保障 | 保障全院设施设备、日常水电正常运行 | 保障效果明显计10分，良好计8分，一般计6分，无效果不计分 | / | 定性 | 10 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内服务对象满意度 | 90 | 服务对象满意度测评 | 满意度90%以上的计10分，80%-90%的计8分，70%-80%的计6分，60%-70%的计4分，低于60%不计分 | % | ≥ | 10 | ||||||||||
| 058003 | 护理经费 | 688.5 | 为全院283名服务对象提供日常护理等照料服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员年人均工资福利成本 | 4.5 | 控制编外人员聘用成本 | 编外人员年人均工资福利成本小于或等于4.5万元计20分，每大于1万元扣1分，直至扣完 | 万元 | ≤ | 20 | ||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | 153 | 严格控制编外人员数量 | 编外人数小于或等于153名计10分，每超过1名扣1分，直至扣完 | 名 | ≤ | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 养治教康服务质量达标率 | 95 | 提供护理医疗康复等服务质量是否达标 | 服务质量达标率95%以上计15分，每降低1%扣1分，直至扣完。 | % | ≥ | 15 | |||||||||||
| 时效指标 | 提供养治教康服务及时率 | 95 | 保障服务对象及时得到护理及时治疗 | 提供服务及时率95%以上计15分，每降低1%扣1分，直至扣完。 | % | ≥ | 15 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 改善全院生活环境，提升全院生活水平 | 有效改善、提升 | 全院服务对象生活水平提升，生活环境改善 | 改善、提升效果明显计10分，每出现一例日常护理照料不到位扣2分，扣完为止 | / | 定性 | 10 | |||||||||||
| 安全事故发生率 | 0 | 保障安全，不出现重大安全事故 | 无安全事故发生计10分，每出现一例扣2分，扣完为止 | 起 | = | 10 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院服务对象满意度 | 90 | 全院服务对象满意度进行测评 | 服务对象满意度90%以上计10分，80%-90%的计8分，70%-80%的计6分，60%-70%计4分，60%以下不计分 | % | ≥ | 10 | ||||||||||
| 058003 | 养治教康设施设备添置 | 200 | 通过引进专业的设施设备提高教育、医疗、教育和康复等服务的专业性和舒适度，改善孤残儿童的生活环境和生活质量。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 严格控制该项目在预算内支出 | 成本节约率0%以上计20分，0%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 20 | ||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 康复设施设备覆盖率 | 80 | 康复设施设备在全院的覆盖面 | 覆盖率80%以上计15分，80%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 15 | ||||||||||
| 质量指标 | 养治教康服务达标率 | 90 | 提供养治教康服务是否合格 | 达标率90%以上计15分，90%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 15 | |||||||||||
| 时效指标 | 养治教康服务及时率 | 90 | 提供养治教康服务是否及时 | 及时率90%以上计15分，90%以下每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提升儿童生活质量 | 有效提升 | 全院服务对象生活质量是否提升 | 有效提升计20分，良好计15分，一般计10分，无效果不计分 | / | 定性 | 20 | |||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 全院服务对象满意度测评 | 满意度90%以上计10分，每少1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ | 10 | ||||||||||
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